2023年安全隐患自查自改记录表（月度）

是/否

整改要求

整改结果

组织管理

1

安全管理机构人员是否落实，人员变动后有否及时更改网络名单。

2

各级人员安全职责是否明确，是否按各自职责开展活动。

安全制度

3

安全规章制度、岗位生产工艺规程、安全操作规程是否已经制订，并落实执行。有无违章操作、违章指挥。

4

班组是否每月组织一次学习安全活动，相关制度、规程是否传达至班组。

基础资料

5

是否定期组织安全检查，做到班组日检，车间月检，厂季检，并有记录。

6

危险因素检查整改是否有记录，发现隐患及时整改，整改率90％以上。

7

台帐及档案资料是否按规定填写，整洁。

8

是否执行安全票证审批制度。

9

班组是否按要求做好安全活动记录。

安全教育

10

新工人入厂是否都经过三级教育培训。

11

变换工种人员是否经过调岗教育，休假1个月以上及工伤后上班的职工有无进行复工教育。

12

特种作业人员是否已领证，是否按时审证。

13

主要负责人、安全管理人员是否定期进行复训

劳保用品

14

是否定期给员工发放符合要求的劳动保护用品

15

操作人员是否正确穿戴劳动保护用品上岗。

职业卫生

16

有毒有害作业点防护设施是否完好，有效。

17

尘毒监测点按期监测，监测牌是否齐全，告知牌是否齐全完好。

18

有毒有害工作现场通风设施完善、通风良好。

起重设备

19

是否已领证，是否按期检验。

20

有无限位装置，是否灵敏可靠，有无钩保装置，索具是否完好。

21

有无限重标志。

压力容器

22

是否按规定进行报装，按期检验。

23

安全附件是否齐全，灵敏准确，按期校验。

24

压力表有无画红线，表面读数是否清晰。

电器设备

25

电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象。

26

接地是否良好、可靠。

27

电气设备安装是否符合防爆等级要求。

28

有可能人接触造成电击或烧伤电气裸露部分，可能触电区域是否有安全设施及醒目警示标志。

29

临时线路安装，架设是否符合规程，审批手续是否完善。

30

电动工具及移动式电气设备符合安全要求和使用规程，有无按时检测。

防雷电静电

31

防雷装置是否按期检测，并符合要求。

32

避雷针、引落线是否完好。

33

有静电产生而发生危险的设备、管道有否静电跨接，并符合要求。

仓库区

34

有无性质相抵触的物品混放。

35

有无超量储存。

36

仓库通风是否良好。

37

电器安装是否符合安全规定。

38

警示标志是否醒目。

现场管理

39

建构筑物、设备基础等无裂纹、倾斜、下陷等现象。

40

传动装置是否都有防护设施。

41

各种设备、管道、阀门清洁完好，无跑冒滴漏。

42

设备运行有无异常，有无尘积油污、锈蚀脱漆，保温有无脱落。

43

消防设施、工具、材料是否齐全有效，无积尘。

44

现场各种物料、备品备件、废弃物、工具等堆放、摆放实行定置管理，符合安全卫生要求。

45

消防通道是否畅通，车间内生产场地是否留有通道。

46

安全、防火警示标志是否醒目、明显。

47

厂区道路、禁烟区有否做到严禁吸烟。

48

风、电焊设备与明火距离是否符合规定。

49

作业场所环境卫生是否搞好，地面清洁，无杂物、无积水。

50

生产工作现场的各种坑、井、沟、池等应有可靠的盖板、有警示标志，明确醒目。

51

平台是否设围栏，围栏高度符合1.05～1.2米要求，并加有踢脚板。

事故管理

52

有无发生工伤事故，生产、设备事故（一般事故、重大事故）、火灾事故。

53

发生事故后，是否按“四不放过”的原则作调查处理。

其它：

检查考核意见：

检查负责人：