部室岗位廉洁风险点自查表(5篇)

篇一：部室岗位廉洁风险点自查表

　　岗位职责廉洁风险点自查表怎么写

　　在任何组织中，保持廉洁和诚信是至关重要的。为了有效管理廉洁风险，一个组织可以利用员工岗位职责廉洁风险点自查表。这种自查表可以帮助组织的员工认识到可能存在的廉洁风险点，加强对廉洁原则的遵守。

　　步骤一：明确岗位职责

　　在撰写自查表之前，首先要明确每个岗位的具体职责和任务。每个岗位在组织中扮演不同的角色，可能面对的廉洁风险也会有所不同。因此，需要详细列出每个岗位的职责和权限范围。

　　步骤二：识别潜在风险点

　　一旦明确了岗位职责，接下来要识别潜在的廉洁风险点。这些风险点可能包括但不限于：

　　与供应商的关系：岗位是否涉及与供应商的合作或交易，存在贿赂或回扣的可能性？

　　资金管理：岗位是否涉及财务管理，存在挪用公款或虚报的风险？

　　数据保护：岗位是否处理敏感数据，存在泄露或滥用信息的嫌疑？

　　步骤三：制定自查表

　　制定岗位职责廉洁风险点自查表时，可以按照以下结构进行：

　　岗位信息：

　　岗位名称：

　　所属部门：

　　直接上级：

　　职责描述：

　　主要职责：

　　授权范围：

　　涉及关键决策：

　　廉洁风险点：

　　1.

　　关键风险点一：

　　描述：

　　风险等级：

　　防范措施：

　　2.

　　关键风险点二：

　　描述：

　　风险等级：

　　防范措施：

　　审查和记录：

　　自查日期：

　　自查人员：

　　审查结果：

　　备注：

　　步骤四：定期更新和审查

　　最后，组织应定期更新和审查岗位职责廉洁风险点自查表，以确保其与实际情况保持一致。同时，还应及时修正发现的廉洁风险点，加强对员工的培训和监督，确保组织始终秉持廉洁原则。

　　通过制定岗位职责廉洁风险点自查表，组织可以提高员工廉洁意识，规范行为准则，有效管理和控制潜在的廉洁风险，建立起一个良好的企业治理环境。

篇二：部室岗位廉洁风险点自查表

　　岗位廉洁风险点自查表范文

　　【正文】

　　岗位廉洁风险点自查表

　　一、岗位描述及职责范围

　　岗位名称：XXX

　　岗位职责：XXX

　　职责范围：XXX

　　二、廉洁风险点自查表

　　1.个人廉洁风险点

　　1.1收受礼品、礼金等

　　自查内容：请自查是否曾收受过任何形式的礼品、礼金等。

　　自查结果：________

　　1.2接受宴请、旅游等

　　自查内容：请自查是否曾接受过他人的宴请、旅游等邀请。

　　自查结果：________

　　1.3私人利益冲突

　　自查内容：请自查是否存在私人利益与公共利益发生冲突的情况。

　　自查结果：________

　　1.4接受私人招待

　　自查内容：请自查是否存在接受私人招待的情况。

　　自查结果：________

　　2.部门廉洁风险点

　　2.1人事录用程序不规范

　　自查内容：请自查部门是否存在人事录用程序不规范的情况。

　　自查结果：________

　　2.2供应商选择失当

　　自查内容：请自查部门是否存在供应商选择失当的情况。

　　自查结果：________

　　2.3违规批准费用报销

　　自查内容：请自查部门是否存在违规批准费用报销的情况。

　　自查结果：________

　　2.4违规采购行为

　　自查内容：请自查部门是否存在违规采购行为。

　　自查结果：________

　　3.公司廉洁风险点

　　3.1财务管理不规范

　　自查内容：请自查公司是否存在财务管理不规范的情况。

　　自查结果：________

　　3.2违规向政府部门提供福利待遇

　　自查内容：请自查公司是否存在违规向政府部门提供福利待遇的情况。

　　自查结果：________

　　3.3不正当竞争行为

　　自查内容：请自查公司是否存在不正当竞争行为。

　　自查结果：________

　　3.4违规披露信息

　　自查内容：请自查公司是否存在违规披露信息的情况。

　　自查结果：________

　　4.处理及预防措施

　　4.1对个人廉洁风险点的处理及预防措施：________

　　4.2对部门廉洁风险点的处理及预防措施：________

　　4.3对公司廉洁风险点的处理及预防措施：________

　　4.4其他需要重点关注的廉洁风险点及处理预防措施：________

　　【结束语】

　　通过本次岗位廉洁风险点自查表的填写，我们可以及时了解和识别自身、部门及公司在廉洁方面存在的风险点。将自查结果作为有效参考，有针对性地采取相应的处理和预防措施，以提升岗位内廉洁意识和组织廉洁风险管理水平，确保工作的廉洁、公正和透明。

　　以上为岗位廉洁风险点自查表的范文，希望能对您有所帮助。

篇三：部室岗位廉洁风险点自查表

　　办公室岗位廉洁风险点自查表范文

　　全文共3篇示例，供读者参考

　　办公室岗位廉洁风险点自查表范文

　　篇1为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：

　　一、强化学校收费行为的管理

　　1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况：四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照莱教便函（20xx）62、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。

　　2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。

　　3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。

　　4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

　　5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。

　　6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

　　二、加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行

　　1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。

　　2、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象。

　　3、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。

　　4、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。

　　虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作。

　　办公室岗位廉洁风险点自查表范文

　　篇2根据上级“财务管理规范年”的文件精神，为严肃财经纪律，加强医院财务管理，我卫生院按照自查的范围和项目，成立了以院长为组长的领导小组，结合本院实际，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

　　一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

　　1、本院按照《会计法》及《基层医疗卫生机构会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务管理制度》、《账务处理程序制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

　　2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

　　二、预算执行和会计核算情况

　　本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合作医疗、职工医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

　　三、银行帐号开设和管理情况

　　全院按照规定的审批程序开立了基本账户一个账户。严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，不存在私开账户情况。

　　四、票据管理、使用及物价政策执行情况

　　我院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作。

　　五、专项资金的管理使用情况

　　合作医疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用情况。

　　六、资产管理情况

　　我院设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立了固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

　　此次自查工作我院领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

　　办公室岗位廉洁风险点自查表范文

　　篇3根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》〔淄教计字（20xx）29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》（高教函发（20xx）25号）精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

　　1、财务管理制度建设情况：

　　我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。

　　2、财会队伍管理情况：

　　学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理

　　论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

　　3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：

　　财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行一支笔对教育局及学校负责。

　　4、学校收入管理情况：

　　学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行收支两条线管理，严格杜绝小金库及账外账等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。

　　5、学校支出管理情况：

　　学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行一支笔审批制度。坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。

　　6、学校资产管理情况：

　　学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清

　　查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

　　7、学校收费管理情况：

　　严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

　　此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

篇四：部室岗位廉洁风险点自查表

　　岗位廉洁风险点自查表岗位部门岗位职责岗位廉洁风险点潜在岗位廉洁风险描述采取的防控或纠正措施部门负责人审核意见12345678910注：1、本表一式两份，一份上报，一份留存。2、请于

　　年

　　月

　　日前将此表上报至公司规划发展委员会资源优化管理小组。部门负责人：填表人：相关概念1廉洁风险管理是将风险管理理论应用于反腐倡廉工作的实际,通过对管理人员和关键岗位人员在履行岗位职责、行使权力中面临的以及潜在的廉洁从业风险进行识别、评估,采取针对性防控措施,做到潜在问题及时防范,有了问题及时发现,一般问题及时纠正,严重问题及时查处,最终使管理人员和关键岗位人员不犯或少犯错误。从廉洁自律、克己奉公、预防腐败的角度出发，联系岗位工作事项实施的各个环节中可能存在的隐患和问题。是为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。一个不符合可能有若干个原因，采取纠正措施就是要找出问题的原因，消除原因，防止再发生。23廉洁风险点纠正措施

　　4防控措施为消除潜在不合格或者趋势发生的原因而采取的措施。

篇五：部室岗位廉洁风险点自查表

　　办公室岗位廉洁自查表

　　标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

　　附件2岗位廉洁风险点自查表

　　姓名

　　郝保平

　　单位

　　办公室

　　岗位

　　主任

　　负责承上启下、下情上报、上情下达、做好行政文电的整理、传递、归类等工作，负责办公设施的配置管理工作、负责印章的管理、负责矿井大型会议的筹备、组织等工作。

　　序号

　　风险点

　　风险等级

　　风险迹象

　　及表现

　　高

　　中

　　低

　　1、对上级文件精神传达落实、监督不力出现偏差。2、对所管理办公设施不到位出现丢失、损坏

　　岗位

　　职责

　　防控措施

　　1、严格落实各单位贯彻落实文件精神、执行到位。2、加强办公设施管理，减少损失浪费等现象

　　权力运行

　　风险

　　中

　　廉洁

　　风险点

　　机制制度

　　风险

　　管理制度不到位、措施不严导致出现一些不良现象

　　中

　　完善管理制度、强化各项管理措施的认真执行

　　外部环境

　　风险

　　对购置办公用品及设施监管不到位，造成办公用品质量差

　　加强办公用品低

　　及设施的购买质量关

　　附件2岗位廉洁风险点自查表

　　姓名

　　连艳丽

　　单位

　　办公室

　　岗位

　　副主任

　　负责协助主任做好办公室的日常管理着工作，负责办公用品的验收、发放工作，负责行政文件的签收、催办等工作，负责外来客人的接待工作，负责起草各种总结工作，负责办公室人员思想教育工作

　　序号

　　风险点

　　风险等级

　　风险迹象

　　及表现

　　高

　　中

　　低

　　对所管理办公设施不到位出现丢失、损坏

　　岗位

　　职责

　　防控措施

　　权力运行

　　风险

　　中

　　加强办公设施管理，减少损失浪费等现象

　　廉洁

　　风险点

　　机制制度

　　风险

　　管理制度不到位、措施不严导致出现一些不良现象

　　中

　　完善管理制度、强化各项管理措施的认真执行

　　外部环境

　　风险

　　对购置办公用品把关不严、致使个别办公用品质量差

　　低

　　加强办公用品验收管理