2023年政府采购工作总结（完整文档）

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政府采购工作总结

我市于2020年9月份开始，在全市卫健系统开展为期三年的政府采购专项行动。行动开展以来，通过建立制度、制定方案、自查提报问题台账、实施监督检查、组织专题培训等多种形式，初步建立起了规范政府采购制度的基本框架，通过对下属单位实施一系列的培训、自查、专项检查，特别是对采购制度建设、采购方式、采购流程管理、采购合同签订和履约验收、资金支付以及网上超市采购等方面存在的问题进行了重点检查，并对发现问题逐一建立问题整改台账，进一步规范了政府采购行为。

1、2022年以来开展的工作：2022年以来，青岛市财政局下发了《建立政府采购年度工作报告制度的通知》决定自2022年起施行政府采购年度工作报告制度，全市采购人应当每年度形成本单位《政府采购年度工作报告》，报告的内容涉及采购预算、采购方式、政策落实（特别是给中小企业预留部分）、信息公开、制度建设等方面，基本涵盖了政府采购的全部内容，由于是第一次编制，各单位在编制的过程中出现了暴露了很多问题，特别是采购预算和中标金额差距大、采购方式与组织形式上对应不准确、以及给中小企业预留份额百分比出现错误等方面问题较多，说明各单位对采购政策理解不到位、采购方式选择及限额标准上还存在模糊，需要进一步加强对采购政策的理解。经过多次修改后，各单位形成了完整规范的政府采购报告，进一步规范了政府采购行为。

2、按照财政部预算管理一体化工作部署，青岛市财政局开发了“预算管理一体化系统”，其中政府采购模块需要在一体化系统中操作。新系统的开发，使得功能增加，特别是在采购支付环节、合同发布环节、采购计划编制上更为严格，各单位在平台的操作上有些吃力，会出现各种各样的问题，特别是“政府采购”模块中的部分流程仍在根据我市实际管理要求进行开发调整，预计于6月底完成全部改造工作。为方便采购单位及时开展政府采购活动，青岛市财政局就“政府采购”模块现有流程进行了梳理，编制了《预算管理一体化系统政府采购模块用户手册（2.0版）》）供采购人参照。待模块改造完成后，将及时开展培训。

3、为了推动实现采购人在政府采购活动中使用电子签章及政府采购合同签订备案电子化，推动政府采购合同在线签订工作，青岛市财政局于去年8月下发了《关于做好采购人电子签章使用相关信息采集工作的通知》，并于今年6月下发了补充电子签章信息采集的通知。我系统去年采集的电子签章已于前期下发给了各单位，由于部分单位法人调整，根据通知要求，相关单位已于近期重新采集了电子签章，目前，我系统38家单位印章信息采集完毕，无遗漏。

4、政府采购履约行动能力提升专项行动方面，青岛市财政局今年下发了《青岛市政府采购2021年下半年失信采购人清单》，平度市云山中心卫生院由于移动方舱实验室建设项目未在法定时间公告政府采购合同，确定为严重失信行为。此清单已经转发给了所有单位，并以此为诫，要求各单位严格按照时间节点进行信息公开，确保不出现失信行为。为加强卫生健康系统政府采购领域诚信廉洁体系建设，我局特别制定了卫生健康系统政府采购领域招标采购项目诚信廉洁谈话制度，谈话内容参照《青岛市财政局关于开展政府采购领域诚信履约能力提升专项行动的通知》（青财采[2021]20号）规定的关于采购人、供应商、采购代理机构三方的失信履约行为中的内容，以及牢固树立纪律和规矩意识，廉洁自律方面等方面内容，以此提高政府采购各方主体诚信履约意识，进一步优化政府采购营商环境。

（二）政府采购工作存在的问题及下步措施：1、部分采购单位不重视政府采购工作，对下发的文件通知等不认真研究，对采购政策理解不到位，下步将对针对工作中集中出现的问题，采取考试测试的形式，着重考察政府采购中的限额标准、政策法规等文件，并采取打分的形式，设定合格线，对不及格的单位给与通报；2、现在除了三家全额单位，其余35家医疗机构在一体化平台上仍然实行“预采购”采购方式，根据财务管理规定中的“无预算，不支出”原则，现在已经过了半年，仍然进行预采购的话，不符合规定，前期已经跟财政局领导沟通过此事，下步希望领导能够进一步出面沟通此事，尽快实现预采购关联，进行正常采购。

二、内部审计

1、今年2月份，根据平度市审计局《关于填报2021年内部审计统计调查报表（年报）的通知》完成了平度市审计局组织的2021年年报的填报，组织本系统38家单位完成了内部审计统计调查报表的收集、审核和汇总上报工作。2、根据《审计署关于内部审计工作的规定》及《平度市卫生健康系统内部审计工作规定》有关规定，决定对部分主要领导离任的医疗机构进行审计，以2020年以来主要负责人离任的医疗机构为主要对象，摸清被审计单位财务管理和资产负债现状，查清医疗机构负责人任职期间财务收支工作目标完成情况和遵守财经法规等情况等；目前已对医疗集团下发了审计通知及实施方案，下步将到被审计单位了解被审计单位基本情况，并进行审前调查，于7月份开始正式进入审计阶段，计划于8月15日出具审计报告征求意见稿，征求被审计单位意见，形成正式审计报告，提交局党组会研究通过后出具审计报告，按照批准的审计报告和决定，各医疗集团督促被审计单位完成整改落实工作，对严重违规、违纪行为，按规定提报有关部门并追究相关责任人责任。

三、内部控制

根据《青岛市财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》、平度市财政局关于转发《青岛市财政局关于开展2021年行政事业単位内部控制报告编报工作的通知》的通知要求，我局在接到通知后，立即组织下属单位填报，于6月10日之前上报完成了上报。内部控制系统自2017年以来每年填报一次，主要通过预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理

6大模块内容展开，以上传佐证材料的形式填报，每个模块都有相应的制度、管控点、职责分离等具体内容，截至目前，各单位都能够制定相应的制度、特别是三重一大制度，有明确的责任分工，但现在存在的问题是大部分单位还不能做到定期轮岗，主要集中在乡镇卫生院，后勤人员少，专业限制等原因，无法做到定期轮岗。

四、各种费用核算（乡镇卫生院经费、核酸检测经费）

1、乡镇卫生院经费核算（即基本药物零差率补助经费）,每月核算一次（每月中下旬左右统计当月费用），根据财政局下拨财政资金总数在全系统29家卫生院进行分配，成立医疗集团以来，增加了集团牵头单位的汇总数，截至目前，已核算完成4个月的经费核算；

2、核酸检测经费是每月统计核算一次，（每月上旬统计上月费用）公立医疗机构由集团牵头单位进行汇总上报，民营医疗机构单独上报，根据每月的核酸价格，进行统计核算，今年上半年以来，共进行了三次核酸价格调整，根据调整的时间分阶段进行核酸统计。截至目前，已统计完成核算

5个月的核酸检测经费，共计719.31万元，6月核酸检测费用将于7月上旬进行统计，分两个时间段核算。

五、国家信用平台建设

作为科室的信息采集员，负责本科室的信用信息采集，我至目前，科室成员的基本信息已经上传到系统，后期会根据新的《社会信用积分和信用评价管理办法》及时统计科室成员的守信或诚信信息。

近半年的工作中，在认真严格完成上述工作的同时，不断提高了自已的业务水平。但还存在着一定的不足，比如学习新业务的激情不高，创新能力不足等方面。因此，在后面的工作中，我会不断增加自已的学习积极性，不断钻研业务，积累经验，提高创新能力，争取再迈上一个新台阶。