企业审计工作职责(3篇)【完整版】

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企业审计工作职责篇一

【篇1：信息技术部管理制度和岗位职责】

信息技术部管理制度和岗位职责

为加强公司的信息技术管理，有效地保护和利用信息技术资源，最大限度的防范技术风险，保护公司的合法权益，结合公司的实际情况，特制定本制度。

本制度所涉及产品的界定：

计算机：为公司内部员工（含子公司）使用的计算机（包括cpu、硬盘、内存等组成部件）；

网络设备：公司内部使用的服务器、网络交换机、路由器、vpn等网络接入设备；

信息系统：含门户（mis）系统、oa、erp、crm等；

一．信息技术部职责

1.负责制定和完善公司信息技术相关的规章制度。

2.负责计划制定公司信息技术建设的总体规划及本部门的工作计划并组织项目实施。

3.负责制定计算机系统、网络系统应急方案，保障公司信息技术系统安全运行，并提供相应的技术支持。

4.负责信息技术人员的培训和考核。

5.负责公司计算机硬件、网络设备和信息系统（软件类）的选型。

6.负责审核公司计算机硬件设备、网络设备的采购、报损和报废工作。

7.负责对公司网络系统的定期或不定期的专项检查。

8.负责对公司内部员工使用的电脑进行定期或不定期的杀毒，保证网络流畅。

9.负责公司重要数据的保密和备份管理。

10.负责对公司信息系统的定期或不定期的专项检查。

11.负责对公司信息系统id账号建立关闭、权限分配、数据备份等重要动作的实施。

12.负责跟踪先进信息技术研究的发展，及时调整公司信息技术业务，辅助公司战略发展。

13.负责信息技术资料的归档、交接工作。

二．信息技术部系统架构和信息系统的双线并行管理结构和相关的岗位职责。1.系统架构 定义：为信息系统平稳、安全运行而搭建网络环境的重要角色，即为公司内部员工提供顺畅、安全、稳定的上网环境，以保证能迅速有效的访问各个信息系统服务器。

岗位职责

（1）系统架构工程师（专业岗）

岗位职责：根据信息系统建设情况进行网络基础设施的规划设计，制定网络建设方案，确定

网络设备类型；
有需要的将集团和各子公司通过vpn进行综合组网，以保证公司各部分员工在内网和外网都能顺畅、安全的访问公司网络；
解决现行网络架构运行出现的故障，并提出优化方案；
负责为公司内各信息系统服务器选型，并提供专业的技术支持；
搭建公司邮件、域控、nas等服务器并提供技术支持；
负责对机房内所有设备，包含机房空调、机房报警进行定期巡检；
负责计算机和网络设备的采购；
定期进行数据库或重要数据备份。

（2）helpdesk工程师（基础岗）

对计算机和网络设备进行资产管理，配合财务部人员进行定期盘点；
配合人事部门在员工入职和离职的情况下，提前做好电脑安装，贴标和归还设备入库等工作。；

2.信息系统

定义：承担公司内部各信息系统项目的选型、实施、培训、推广、后期运维和二次开发优化，以及id账号建立关闭，权限分配和信息系统数据保密等工作的主要角色。

（1）信息技术经理（管理岗）

岗位职责：负责参与公司各信息化系统的具体实施，含前期调研、中期实施、后期运维以及各部门的协调；
制作各信息系统培训资料，并组织定期培训；
定期或不定期对各信息化系统进行数据评估，并提出优化建议；
与信息系统实施方保持沟通，及时反馈使用中出现的问题；
统计公司内部员工使用各信息系统的有效使用率，如oa审批时效，并提供相应的评估报告；
定期或不定期对信息系统数据库的安全性进行检查；
监督信息技术专员的日常工作，尤其是账号和权限分配方面的工作；
定期提交信息系统运行报告；
负责与网站建设方沟通，对网站版面进行定期或不定期的优化。

（2）信息技术专员（基础岗）

岗位职责：负责公司内各信息系统的日常维护工作，含账号开启关闭，权限分配，流程管理，数据备份等；
对每个系统，每个操作都必须进行记录；
配合人事部门在员工入职和离职的情况下，提前做好邮件开通和关闭、账号权限分配和禁用等工作，并做好相应操作记录；
与公司通讯员保持实时沟通，及时更新公司网站和门户系统上的信息，并对公司网站版面提出优化建议；
协助信息技术经理完成其他工作。3.组织架构

三．信息技术部管理细则

1.网络管理细则（系统架构）

（1）负责计算机硬件设备及网络设备的管理和维护，确保系统处于良好的运行状态。

（2）定期或不定期对网络进行优化整合。

（3）为信息化系统实施搭建网络架构，通过vpn进行综合组网，优化架构。

（4）实时对各服务器进行管理和维护，每周对垃圾文件进行清理，或释放硬盘空间，确保信息化系统能顺畅、安全的访问；
每周对系统日志进行排查，发现异常及时排查处理，确保系统安全。

（5）每个季度对计算机和网络进行杀毒。

（6）负责公司运营通信线路的检查，及时与运营商沟通，确保通信线路安全、稳定、可靠。

（7）制定公司员工电脑配置标准，确定采购型号，配合财务部门建立固定供应商，确保以最优价购买。

（8）负责it设备资产管理，及时出入库，配合财务人员定期盘点。

（9）每周备份数据库或重要数据，尤其是财务账套数据。

（10）对公司员工在桌面应用时提出的问题最多在两天内必须反馈。

（11）严格分配nas服务器（公共盘）上的访问账号，确保数据安全性。

（12）编制技术文档，记录实际工作中发生的问题与解决办法。

（13）及时编辑发布公司网站新闻，对网站进行安全测试。

（14）建立完整的机房操作记录和巡检记录，未经批准任何人员不得进入机房，机房内严禁带入液体类，易燃、易爆和强磁物品及其他与机房工作无关的物品。

（15）每周给ups放一次电，确保ups在断电状态下能稳定供电至少15分钟。

（16）节假日前做好设备检查，并及时安排好值班人员。2.信息安全管理细则（信息系统）（1）积极参与信息化系统的项目实施，制定详细的实施方案，严格遵守实施节点，详细做好前期准备，确保项目实施顺利。

（2）对旧系统的数据妥善备份，并保留1-2个客户端在一定时间内可继续使用，确保系统顺利过渡。

（3）制定培训资料，定期为员工进行操作培训。

（4）对系统使用中出现的问题，及时反馈给系统实施方予以解决。

（5）对系统中发生的问题与解决方案，实时进行记录，建立技术档案，确保后期查询。

（6）每周统计信息系统使用效率，如oa的审批时效，并汇报给相关领导。

（7）积极推广信息化系统的移动解决方案，尽可能的为每位员工开通移动功能。

（8）专人负责账号管理和权限分配，严格按照岗位或级别分配权限，对离职人员必须在离职当天关闭邮件和信息系统账号。

（9）专人负责数据库或重要数据备份，严禁修改备份数据，不得外泄。

（10）保存的系统数据，应定期进行核对。

（11）所有信息化操作，必须实时进行记录，不得篡改或漏写。

（12）每月提交一次信息系统运行报告，对信息系统进行安全评估。

四．网络与信息安全应急预案 1.工作原则

（1）统一指挥，密切协同，快速反应，科学处置，谁主管谁负责，谁运行谁负责，按各自职责划分，分级处理，层层负责。

（2）预防和处置相结合，以防为主，加强风险排查，减少故障隐患，严格执行信息技术管理制度，确保故障及早发现。

（3）发现网络与信息安全事件时要紧急报告，快速启动应急预案处置，最大程度减少造成的危害与影响。2.应急方案

（1）架构线和信息线负责人必须及时赶到现场，并保持24小时通讯畅通。

（2）网站出现非法信息或被篡改信息时，由信息技术经理牵头，及时告知网站托管方，要求立即清理非法信息，以最快速度恢复网站使用，并要得知事故原因，有可能的保留相关记 录、日志，并及时通告公司内部相关高管。（3）公司网络被攻击或服务器遭破坏性攻击时，由架构工程师牵头，信息技术经理为辅，切断外部网络，评估破坏情况，适时启动备份系统，对服务器操作系统及数据库进行修复和还原，保证服务器正常运行，确保内部员工能正常访问，然后通过与运营商沟通后，采用备用线路予以恢复或开启相应的防护措施，规避攻击。

（4）当信息系统数据库突然奔溃，应立即通告使用部门，要求立即停止传报相关数据，并通过备份的数据库进行恢复，如备份均无法恢复，应立即向有关厂商寻求紧急技术支援。

（5）如网络设备出现设备故障时，应立即汇报给相应负责人，并用备机替换。

（6）如服务器出现关键设备损坏，应立即向公司相关高管汇报，并由架构工程师牵头，迅速查明原因，启用备份服务器替代，损坏的设备能自行处理的由备件替换，如无法处理，应立即联系设备提供商委派技术人员现场维修。

【篇2：信息技术专员岗位职责】

岗位职责

【信息技术专员】

1、负责营业部信息系统的日常运行管理,严格按照公司规定的维护范围和操作规程进行操作，指导、监督电脑维护人员的日常工作。

2、根据公司规定，安装和调试营业部的计算机信息系统，监控和检查网络系统的运行，保障营业部计算机网络、电脑系统的安全性和可靠性；

3、负责营业部计算机设备的保养和维护，确保交易活动的正常进行。负责应用软件的安装调试和运行维护。负责电脑网络系统和应用软件的密码设置和更换；

4、负责本营业部网络系统的接入、接出端口的控制管理，保障网络系统安全。负责本营业部应用软件系统安全，防范病毒入侵；

5、依据权限最小化原则及权限管理有关规定，作好营业部各岗位权限的设置、变更、检查等管理工作；
依照总经理的批复负责对柜员权限的设置和更换；

6、负责完整、准确、详细地记录日常的各类工作表格，如工作日志、应急演练文档等；

7、负责技术档案的管理。根据本营业部的实际情况，征询本营业部业务部门意见，制定营业部年度的电子设备预算，并上报信息技术中心；

8、根据公司有关规定，为业务部门提供技术业务咨询、现场指导培 训等技术服务工作，负责营业部员工计算机知识和技术的培训。

9、与当地证券监管部门保持联络，及时掌握国家对金融系统电脑网络的新要求、新动向；

10、建立健全完备的突发情况处理预案，及时解决突发事件；

11、负责技术故障的现场处理和申报工作，对工作中遇到的疑难问题进行分析处理，并以日报、周报文档等形式定期汇报；

12、组织安排信息系统应急演练工作，提高信息技术人员及营业部相关人员的应急处置能力；

13、完成公司总部、信息技术中心及营业部的通知、通告要求完成的其它工作；
完成营业部总经理交办的其他相关工作。

【篇3：信息技术教师岗位职责】

狮子楼第一小学

信息技术教师岗位职责

1、认真执行学校的各项规章制度，对主管的信息技术方面的工作任务认真负责。

2、根据学校工作计划制定学期信息技术工作计划，教师培训计划，高质量完成工作任务。

3、认真执行各项规章制度。定期对学校的全部电脑进行检查维护，积极向学校提出信息化建设和设备更新等方面的意见。确保学校信息化设备的正常使用，以提高微机的使用率和完好率。

4、建立电教设备的明细帐。及时做好电教设备的添置、验收、入帐、报耗等工作。学期结束前清理一次，做到帐物相符。调离岗位时要办妥交接手续。

5、认真学习专业知识，不断提高工作能力、思想和业务水平。配合学校完成领导和各学科老师布置的各项任务。

6、管理好学校资源库。帮助和指导教师完成电子白板课件制作，为全校信息技术与学科整合教学服务。

7、每月一次完成自己管理范围内的自我检查，及时改进并完善自己的工作。

8、加强学校的网络维护工作，保证网络设备运行畅通。

9、加强管理，未经领导同意，外来人员不得上机操作。加强对学生爱护微机室电脑设备的教育，搞好清洁卫生工作。10、熟悉电子备课室的整体运作，正确使用有关电器设备，能对机器做好日常的一般维护，及时排除故障，经常检查电子备课室的温度、电源电压，管好电子备课室的工作环境。

11、严格遵守规章制度，设立使用登记表，杜绝使用不经允许的软件，不

私自外借各类软硬件，做好防病毒工作。

12、做好课件、论文、及视频资料等收集任务。

13、做好教师信息技术培训工作及执行领导布置的临时性工作。

14、建立完整的微机室管理档案，认真做好各种记录工作（如维修记录、赔偿记录、报损记录等），使信息技术教育的检查、考核、评估有据可查。2014.9

企业审计工作职责篇二

信息管理岗岗位职责1、掌握信息化相关的法律、法规、规范、标准及有关规章制度，了解公司和本部门的有关规定。

2、具体负责公司信息化系统综合管理、运行维护，确保系统安全稳定

3、参与编制公司信息化系统建设标准及管理制度

4、协助主管根据计算机网络建设规划，具体负责公司网络建设的具体设置、调整、优化等实施工作

5、负责机房的日常维护管理。

每天早上对机房进行维护，如发现问题——申报部门主管——解决问题（如解决不了）----申请部门领导----解决问题 6、负责门户网站的维护，最少每周更新一次。

7、监测网络系统的运行状态（如：路由器、交换机、服务器等），并进行维护，确保其正常运行。

发现问题----申报部门主管—解决问题（如解决不了）---申报部门领导---解决问题

8、负责硬件设备（服务器、工作机、存储器等）运行维护，常规故障处理。

电脑出现故障发起申请报修----解决问题（如解决不了的非唱歌故障）---申报部门领导---解决问题

9、根据需求配置管理服务器，指导用户使用相关设备；
负责用户帐户及密码管理，操作系统安全补丁升级管理。

10、完成领导交办的其他任务。

企业审计工作职责篇三

审计岗岗位职责

1、认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。遵守公司各项规章制度，坚持依法审计、秉公办事，保质保量完成审计任务。

2、负责各类任务单的会签和统计工作；

3、负责收集各项目部签证资料，提出初步意见，组织签证审批；

4、负责依据各项目部需要，组织造价咨询工作；

5、公司承建项目决算项目工作的组织、协调和报审，零星项目预算审核或清单控制价的编制工作；

6、负责对各项目部报送决算资料的完整性、规范性进行审查，对报送决算价格进行初审；

7、对不符合报送条件的决算资料提出整改意见；

8、负责组织相关会议协调决算过程出现的争议；

9、负责对无法解决的决算问题形成书面报告，上报公司领导和相关部门；

10、负责对决算审计情况定期进行汇总，形成报表，上报公司领导；

11、做好各项决算资料的收集、归档和移交工作；

12、负责配合审计部门对公司部分项目进行专项审计工作，提供相关资料，组织各方人员实地察看施工现场，做好有关记录；

13、针对审计调查结果组织专题会议讨论改进措施和方法；

14、完成领导交办的其他工作。