工作岗位和职责16篇

工作岗位和职责第1、负责确认核算项目/个人的应收账款、个人等往来款项，2、负责会计制单、凭证审核和成本结转等会计报表编制审核;3、按照公司发票管理办法规定开具增值税发票(专票、普票);4、对公司收下面是小编为大家整理的工作岗位和职责16篇,供大家参考。

工作岗位和职责 第1篇

1、 负责确认核算项目/个人的应收账款、个人等往来款项，

2、 负责会计制单、凭证审核和成本结转等会计报表编制审核;

3、 按照公司发票管理办法规定开具增值税发票(专票、普票);

4、 对公司收到的进项税发票进行核对、整理及认证;

5、 严格执行公司发票管理相关规定，按计划购买，妥善保管，规范使用，登记及时完整;

6、 配合会计进行票据凭证制作保管;

7、 每周汇报财务报告给总经理;

8、 办理与银行之间的所有相关业务;

9、 负责提供公司需要的各项财务数据。

工作岗位和职责 第2篇

协助土建主管推进临时设施的施工作业

监督并指导建施工作业层开展土建部分施工作业

负责土建工程质量监督与检查计划，督促落实整改措施

负责编制本专业工程日记并汇总已完工工程量

参与土建工程分部分项验收

负责本专业的工程进度、质量、安全、文明施工的监督与控制

参与项目总结

配合项目部其他成员开展工作

完成领导交办的其他工作

工作岗位和职责 第3篇

1、负责员工的招聘、入职、培训、人事调动、离职等手续，建立人事档案。熟知员工个人能力，辅助领导合理安排公司内部人力资源增减调配等;

2、负责员工转正后社会保险投保、申报，公司社保基数申报、调整、年检等工作，及时掌握国家相关法律法规政策;

3、擅长员工培训，能自主完成员工培训;

4、组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议记要;

5、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续;

6、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动;

7、负责公司行政管理制度的建立健全和贯彻落实;

工作岗位和职责 第4篇

机电成本经理 当代节能置业 当代节能置业股份有限公司,当代置业,当代节能置业 1) 负责机电工程成本全过程管控工作;

2) 负责完成机电专业目标成本测算与分解工作;

3) 负责完成机电各单项合同招标、评标和定标等相关工作;

4) 负责完成机电专业各单项合同的变更签证审核等过程控制工作;

5) 负责完成机电专业各合同结算审核与指标整理工作;

6) 其它成本控制方面的工作。

任职要求:

1) 工程造价及机电相关专业大专以上学历;

2) 3年以上相关工作经验,其中包含房地产机电成本控制项目经验;

3) 具有较强的组织、管理能力,良好的协调能力与沟通能力,计算机运用熟练。

工作岗位和职责 第5篇

1、配合公司完成拿地测算，审核项目投资估算、各阶段目标成本，监控动态成本;

2、对项目进行全过程监控，预防成本超标、大额变更、超额支付等风险事项，控制签证变更比率，提出风险管理建议;

3、参与项目各专项方案论证及测算、组织方案优化、执行限额设计等专项成本管理;

4、编制和执行年度结算计划，结算审核;

5、配合采购完成招标文件、商务回标分析等工作。

工作岗位和职责 第6篇

1、负责日常会计核算业务、按月组织编报各类会计报表、管理报表、编制年度财务预算;

2、 根据公司经营目标，拟定各项财务管理制度和内控流程;

3、 按公司管理要求建立、健全会计核算体系，指导并复核公司财务人员日常业务处理;

4、 按财务作业权限、作业流程审批各项成本、费用开支，确保各项支出符合公司、财务制度规定;

5、 监督各项预算的执行情况，并对执行结果进行考核、评价，提出意见和建议;

6、 定期组织财务分析工作，寻求增收节支途径，为达成年度经营目标提供财务支持;

7、 积极推行年度税务筹划方案，合理避税，降低公司税负成本，为企业争取___利益;

8、 组织本部门会计人员开展业务学习，做好团队建设，优化适应公司发展所需人力资源;

9、 完成上级交办的其他工作。

工作岗位和职责 第7篇

1、 协助工程总经理做好工程项目施工的现场管理工作;

2、 负责工地的技术管理工作，传达公司的有关技术要求;

3、 负责工地土建工程技术指导，巡视检查土建工程的施工质量;

4、 负责给施工单位做土建技术交底，特别是各施工区域的地下管线、地下建筑物、构筑物的位置和深度以及与相邻单位的关系，避免出现安全事故;

5、 负责工地的进度管理，督促各施工单位按施工组织设计和进度计划完成任务;

6、 及时向领导反映各单位工程进度情况和影响工期的主要因素;

7、 负责工地的质量管理工作，收集、整理、保存质量管理记录、资料;

8、 协调施工各单位的关系，及时解决各单位之间的矛盾，排除施工干扰，确保工期;

9、 负责监督现场的安全文明施工情况，发现问题及时解决;

10、 负责审查土建专业的施工组织设计、监理实施细则、各项施工方案、材料计划等;

11、 负责工地土建专业材料设备选型工作，对材料的质量、生产能力各方面情况反复比对，向上级提供决策性建议;

工作岗位和职责 第8篇

负责公司日常的费用报销审核;

门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算;

固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果;

现金工作：

负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

每日核对、保管门店的营业收入;

每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额;

月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

其他工作：

每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅;

工作岗位和职责 第9篇

1、参与施工图会审等技术管理工作;

2、参与土建工程项目招投标的技术支持工作，参与审核投标单位的资质、投标文件等;

3、参与审核承建方的施工方案和施工组织设计，监理公司的监理大纲及实施细则;审查分包商的专项施工方案;

4、按照工程部计划管理要求编制的各项工程计划，并在现场监督实施;

5、定期巡视、组织检查、完成评定土建工程的工程质量、材料质量，完成隐蔽工程验收、中间验收和完工验收;

6、收集和完成与工程过程中的施工记录、照片，保证工程资料完整、真实、准确;

7、负责审核施工单位上报的月报工程量的形象进度审核和工程量计量审核工作;

8、组织并参与现场质量、安全检查，落实整改，督促承建方的现场安全、文明施工管理;

9、对现场发生的土建工程返工、现场签证及工程临时性变更等完成现场确认工作;

10、参与工程竣工验收管理工作，参与竣工结算工作;

11、负责现场对设计单位、监理单位的管理，协调施工、监理、设计等单位工作;

工作岗位和职责 第10篇

1、严格按照国家相关法律法规及公司财务制度，办理各项现金、银行收付业务，费用报销业务，银行结算业务。

2、及时、准确、完善地向会计人员传递各种原始凭证。

3、妥善保管现金及各种有价证券。

4、妥善保管有关印鉴、空白票据及支票。

5、妥善保管各种银行单据。

6、 严格执行现金日清月结、银行对账工作。

7、工商、税务变更等相关业务。

工作岗位和职责 第11篇

1、综合成本管理，可研分析及土地获取后，以目标成本管理为指导，运用设计方案优化、责任成本分析等工具对项目进行动态成本管理，实现经营目标;

2、合同成本管理，配合其他业务部门通过采购合适资源，使产品实现性价比化，并确保目标成本以合同为单元落地并有效执行;

3、项目成本管理，含项目施工方案的比选及优化、现场零星采购合同价格谈判、合同预结算管理、付款审核、设计变更及现场指令单审批等;

4、资金计划管理，编制全面的季度、月度滚动资金计划，确保年度资金计划得以实现;

5、成本研究，共享总部成本研究结果，创新性的开展合适公司的各类成本专题研究，实现成本专业价值。

工作岗位和职责 第12篇

一、仓库管理员岗位职责

1、遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。

2、及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。

3、负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存 货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

5、按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标 识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。

6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、 销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。

二、物料需求及采购计划

1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确 定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。

2、厂长负责制定生产计划（日、周、月）及确认生产配料单。

3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》， 报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。

4、采购员根据仓管员提交的"〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采 购员负责联系采购，保证物料供应。

三、原料验收入库

1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。

2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。

3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务中心记账。

四、生产领料及耗料

仓管员必须根据工厂的生产指令（制造命令单或生产任务单）、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产班组长持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单（或原料出库单）。非生产指令的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。车间领料一律向仓库申领。

物料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产班组长负车间物料管理之责。生产班组长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。凡一次性进入储料罐的物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准*投产量计算，储料罐内余料按领料量减标准耗用量计算账盘，有计划地按期清理罐内余料，以确认实际用量及余量。

每批次产品生产完工时，生产班组长应填写生产完工报告，如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务中心记账。五、生产完工入库

1、生产班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。

2、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。

3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务中心记账。

六、销售出库及送货

1、仓管员必须根据销售出货指令（出货通知）方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。

2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交工厂指定送货司机随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。

3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。

4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。

七、生产日报及仓存日报制度

1、当日生产完工，厂长应监督生产班组长完成生产日报表方可下班，《生产日报表》应于次日上午10时前报送财务中心及工厂总经理。

2、仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送财务中心。

八、单据传递

仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务中心会计岗位。存根联由制单部门及人员存档保管备查

本规程由财务中心制定并负责修订与解释，自签发之日起执

九、工作流程：

一、入库

1、外购商品入库（其他店面现金采购货品）

做好上报商务部入库前数量清点，查验材料质量，符合要求，上报商务做好入库流程，及时审核调拨单确认现金采购货物及时入本仓：按入库单的要求分别填列，内容有：标注店名

⑴、供货单位

⑵供货电话联系人

⑶、商品品名

⑷、发货号码或送货单号码

⑸采购日期

（6）、单价

（7）、串码

（8）颜色

（9）、店面店长

（10）制单人注明。

2、清库产品入库（内部调拨）

清库产品说明表内容有：标注店名

⑴、入库产品的品名

⑵、调拨入库日期

⑶、产品串码

⑷、颜色

⑸、数量

（6）说明产品磨损情况及其他说明

（7）店面店长

（8）、制单人注明。

3、成品入库，产品发到店面第一时间检查配置及产品磨损情况包装盒，经检验合格后，确认调拨单，确认入库。

二、出库

1、手机领取出库，促销员必须登记出库本，做好记录。

2、手机销售出库（下账）。根据销售票据，进行E商下账，做好保存。

3、调回总库工作流程为：

（1）验号货品配置，做好包装及产品的外观清理工作，检验配置。

（2）在E商上做好调拨单。

（3）按照公司要求按时发回公司。

（4）跟进总部库管及时审核调拨单。

三、盘库

1、每周进行自我清点，做好自查。盘库内容：

（1）核对产品数量、

（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。

（3）手机配件数量是否于E商相符。

2、每月月底，进行大盘库。盘库内容：

（1）核对产品数量（几串与盒串是否相符）

（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。

（3）手机配件数量是否于E商相符。

工作岗位和职责 第13篇

1、负责开展项目的安全管理，对施工现场出现的安全问题负责;

2、贯彻执行国家、公司相关安全规定的传达及执行;

3、负责项目的常规安全检查活动，做好检查记录，协助落实奖惩措施，对违章现象进行制止，对一般事故做出处理和记录;

4、对进入施工现场的劳务工人及新工人进行安全教育，安全施工交底，做好安全防护用品和进场设备的检查，审核特种作业人员资格;

5、负责安全资料和安全生产施工日记，建立安全台账，做好周、月、季度安全生产报告;

6、负责项目安全文明施工的管理与落地。

工作岗位和职责 第14篇

审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

负责完成与银行相关的账务的处理;

完成领导交给的其他业务。

工作岗位和职责 第15篇

1、建立和完善成本核算和控制体系;

2、制订成本管理规范、制度和业务流程;

3、负责成本策划，确定成本总控指标;

4、分解成本控制指标，提出控制要点;

5、负责成本预算、分析、控制运行系统的审核与监督;

6、通过设置成本台帐，即时反映各成本目标执行情况;

7、编制成本管理动态评估报告，提供相关财务管理信息及建议;

8、协助建立成本信息系统，健全成本控制财务档案。

工作岗位和职责 第16篇

1、严格按公司建设工程管理目标对安装工程预决算造价实施全过程管理;

2、参与安装各专业工程招投标和施工签约工作，协助部门领导进行有关合同商务条款的洽商谈判;

3、及时作好施工图预算和施工单位预算的审查，确定合同预算造价;

4、根据合同要求及时做好形象进度工程量的审查、设计变更和工程签证的审核确定工作，提出进度款支付意见;

5、及时了解和统计安装工程款支付情况，核对施工单位工程材料领用的实际情况，对工程款的止付点和支付比例提出建议;

6、参与对安装工程主要材料的询价和采购计划审核工作，对市场价与合同定额或预算指导价相差较大的材料建议主管领导进行调整;

7、及时做好或委托(有资质单位)做好安装工程竣工结算审核工作;

8、配合其他部门完成工程审计工作和编制项目竣工决算。