根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告3篇根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告 医保基金飞行检查自查情况汇报 县医疗保障局： 根据《州医疗保障局关于印发州2019年打击欺诈骗保专项治理工作方案的通知》和《县医保基金下面是小编为大家整理的根据医疗保障基金飞行检查情况写整改报告3篇,供大家参考。
县医疗保障局：
根据《州医疗保障局关于印发 州 2019 年打击欺诈骗保专项治理工作方案的通知》和《 县医保基金飞行检查工作方案》相关文件及指示精神，在医院领导班子带领下迅速展开自查行动，现将自查情况汇报如下：
1、经认真详细检查我院发现耗材的购销存台帐不符的现象。因医院管理不当过期以及物流运输造成的损耗导致药品总库购销差为 1020（药库报损），耗材总库除开一次性注射器 20ML 购销差为 405（药库报损），一次性注射器 20ml 购销存差 893 支，涉及金额 893 元。一次性 7 号输液器购销存差12 支，涉及金额 12 元。合计购销存差涉及金额
元。因医院管理制度不完善，监管落实不到位，没有经常性地盘点记录和报损记录，导致耗材出现购销存差。
2、本院科室不存在对外承包，没有外来设备投入及利益输送等违规行为。
3、本院经核查，暂未发现挂床及冒名顶替住院等情况的发生，但晚上巡查住院病人发现有少数病人未在床，病历上
虽然有请假条，但发现基本为了应付检查所写，请假手续不完善，请假理由不充分。
4、经本院仔细核查，发现有串换项目的发生（目前发现最多的是快速血糖测定替换为电脑血糖监测，阴道冲洗替换为阴道灌洗上药），经贵局检查的 1-5 月份涉及金额为
元，我院 6-10 月份自查发现快速血糖测定替换为电脑血糖监测，阴道冲洗替换为阴道灌洗上药涉及金额为
元。未发现套高项目计费情况的发生。
5、在本院抽查的相关病历中，存在多计费现象的发生，经贵局检查的 1-5 月份涉及金额为
8 元，我院 6-10 月份自查多录医嘱多计费现象涉及金额为
元。
6、经贵局检查的 1-3 月份分解收费涉及金额为
元，我院自查 4-10 月份无分解收费现象。
7、经认真核查，发现本院存在过度治疗现象，尤其是无指征使用多联抗生素的问题较为严重，经贵局检查 1-5 月份无指征使用多联抗生素，滥用抗生素等不合理用药的涉及金额为
元，我院自查 6-10 月份无指征使用多联抗生素，滥用抗生素等不合理用药涉及金额为
元。
8、目前暂未发现发现物价不允许收费的项目、材料让患者到门诊自费的情况。
9、医院确实存在小病大治的情况，将门诊能治疗的疾病，
收治入院情况，2019 年 1 月 31 日，患者
，男，38 岁，医疗证号：
因腱鞘囊肿收外科住院治疗，涉及住院总金额
元。
在贵局的指导和相关文件指示下，本院认真查找自身不足和相关问题，从 2019 年 1 月 1 日至 10 月 31 日止，发现涉及金额合计为
元（具体的扣款见已被贵局认定的涉及金额为
，以及自查涉及的金额为
元。两项合计为
元），对以上存在的问题提出以下整改措施：
1、再次组织全院员工认真学习医保服务协议的相关精神，严格按照医保服务协议的相关条款，做好各项医疗工作。
2、对发现有串换项目的事件立即纠正，虽然不是医院有意为之，但是加强相关专业知识的培训，尽力杜绝串换项目事件的发生，坚决不能把不能报销的项目替换成可以报销的项目。
3、要督促和严格要求护理人员录入相关医疗费用要严格遵照医嘱进行，杜绝多录入和虚记费用，要求护理人员加强业务学习，养成认真的工作态度。
4、加强医师的业务知识培训，尤其是抗菌药物合理使用的培训，要做到合理检查、合理治疗、合理用药，对过度检查的和过度治疗的医生要通报批评和相应的处罚，尽量避免
小病大治情况的发生。
5、坚决杜绝挂床、冒名顶替住院情况的发生，医保基金是老百姓的救命钱，要杜绝欺诈骗保事件的发生。
对于此次自查，一定吸取教训，避免类似事件的发生，坦然接受贵局的批评与处理意见，严格按照医保服务协议的条款，提高自己的医疗水平及服务质量，争取实实在在、明明白白为老百姓看医治病，为 医疗事业做出应有的贡献。
中西医结合医院 2019 年 12 月 1 日
药品 GSP 飞行检查整改报告漳州市食品药品监督管理局：
漳州市食品药品监督管理局 GSP 认证检查组于 XX 年 10月 22 日对我店进行了 GSP 飞行检查。
根据市食品药品监督管理局认证检查现场检查报告规定，我店已对存在的缺陷项目进行了整改，现将整改情况报告如下：
一、企业未安排国家有专门管理要求的药品岗位人员培训。
1、原因分折：
我店主要负责人责任心不强，没有根据 GSP 要求进行药品岗位人 受 员培训。
2、风险评估 载 ：
未根据 GSP 要 狸 求质量管理人员每年接 羽 受省级药监部门组织的 颖 继续教育。验收、养护 绸 、计量人员等，接受企 灯 业组织的继续教育。那 肇 么药品法律法规、专业 疡 技术、药品知识、执业 贿 道德等专业知识就差， 嗓 就不能保证人民群众用 攒 药安全、有效。
3、整 邮 改措施：
企业责任 瞩 人要加强责任心，根据 渗 GSP 要求，质量管理 债 人员每年接受省级药监 至 部门组织的继续教育。
度 验收、养护、
计量人员 岭 等，接受企业组织的继 俐 续教育。教育内容：药 脂 品法律法规、专业技术 沾 、药品知识、执业道德 箔 、建立培训教育档案。
了
4、整改结果：
从 筒 现在开始，我店根据 G 灰 SP 要求，质量管理人 耽 员：每年接受省级药监 这 部门组织的继续教育。
贵 验收、养护、计量人员 撬 等，接受企业组织每月 茫 药品法律法规、专业技 昏 术、药品知识、执业道 倾 德的继续教育，并建立 蔗 培训教育档案。
5、责 歇 任人：XXX 6、检查 魏 人：XXXXXX 7、 匀 完成日期：XX 年 7 月 袋 20 日 二、质量保证协 膜 议有效期不符合规定。
陋
1、原因分折：
我 宰 店工作人员比较粗心大 密 意，未根据 GSP 要求 模 企业质量保证协议书有 凤 效期未填写。
2、风险 掳 评估：
未根据 GS 缆 P 要求，企业质量保证 嗅 协议书有效期未填写， 趣 如果出现药品质量问题 疲 就没有法律依据，我们 打 的企业就不能更好的受 曝 到法律的保护。
3、整 殃 改措施：
根据 GS 歇 P 的要求，如果合同形 闲 式不是标准书面合同， 垣购销双方应提前签订明 辖 确质量责任的质量保证 愚 协议，并标
明有效期。
寨
4、整改结果：
我 垢 店已签订明确质量责任 既 的质量保证协议，并标 揖 明有效期。
5、责任人 克 ：XXXXX 6、检查 秒 人：XXXXX 7、完 羔 成日期：XX 年 7 月 2 柴 0 日 三、验收记录无验 拒 收员签字，无验收日期 第 。
1、原因分折：
信 我店验收员对药品验收 挝 没有签字并没有填写验 屠 收日期，主要是验收员 蓄 的工作粗心大意，加上 耳 工作业务不熟悉。
2、 醛 风险评估：
如果没 者 有签字而且没有填写验 债 收日期，就不能反应验 咖收员对药品验收，不符 谍 合 GSP 要求。
3、整 侍 改措施：
根据新版 响 GSP 认证检查评定标 扳 准，要求药品购进记录 坷 ，购进药品应有合法票 萝 据，并按规定建立购进 赞 记录，做到票、帐、货 屿 相符。
药品验收记 彬 录的内容应至少包括药 幸 品通用名称、剂型、规 凑 格、批准文号、批号、 怠 生产日期、有效期、生 帅 产厂商、供货单位、到 芒 货数量、到货日期、验 若 收合格数量、验收结论 尾 、验收日期和验收员签 娇 章。
4、整改结果 彬 ：我店验收员对药品验 宏 收单签字并填写验收日 怠 期。
5、责任人：XX 揪 XXX 6、检查人：X 信 XXX 7、完成日期：
热 XX 年 7 月 21 日 四、 喳 未建立重点检查品种目 郴 录。
1、原因分折：
埔
我店没有建立重点检 骄 查品种目录，主要原因 詹 是我店工作人员对业务 提 不熟悉，要认真学习 G 怒 SP 知识。
2、风险评 粟 估：
未建立重点检 囊 查品种目录，就不能更 焦 好的对重点品种重点养 帽 护，不能保证药品质量 剐 。
3、整改措施：
汽 根据新版 GSP 认证检 扔 查评定标准，重点养护 哭 品种一般包括，主营品 泌 种、首营品种、质量不 彝 稳定的品种、有特殊储 嘱 存要求的品种，储存比 殊 较长的品种、近期发生 撑 过质量问题的品种及药 虱 监部门重点监控的品种 零 ，对这些品种要建立重 郝 点检查品种目录。
4、 扬 整改结果：
我店已 髓 经根据新版 GSP 认证 漠 检查评定标准，建立重 允 点检查品种目录。
5、 芍 责任人：XXXX
6、 疹 检查人：XXXX 7、 倔 完成日期：XX 年 7 月 旭 20 日 五、未按规定保 轿 存处方。
1、原因分析 肾 ：
我店未按规定保 纶 存处方，主要营业员收 易 集处方被顾客拿走。
2 蚊 、风险评估：
未按 岸 规定保存处方，不符合 霍 GSP 认证检查评定标 供 准，会受到药监有关部 赔 门的处罚。
3、整改措 狡 施：
根据新版 GS 丙 P 认证检查评定标准， 轩 销售处方药必须凭医师 蜒 开具的处方销售，经处 亥 方审核人员审核后方可 晰 调配和销售，调配或销 韵 售人员均应在处方上签 给 字或盖章，处方留存二 尚 年备查。
4、整改结果 珠 ：
我店现在开始， 两 处方药必须凭处方销售 季 ，顾客拿走处方之前通 碳 过扫描仪或安装摄像头 溯 保存处方照片并存档。
兰
5、责任人：XXXX 降
6、检查人：XXXX 且
7、完成日期：XX 年 翌 7 月 21 日 特此报告， 邀 请审查。
XXXXXX 薪 XX 大药房
XX 年 7 月 瞄 21 日 生产企业飞行检 硬 查存在问题的整改报告 永
市药监局：
首先， 骚 感谢局领导和专家在百 直 忙之中于 XX 年 08 月 尧 26日至 XX 年 08 月 怯 27 日莅临我公司进行 滤 为期两天的生产企业飞 锄 行检查的现场考核工作 乱 。领导和专家组经过文 令 件查阅和现场考查，通 织 过提问沟通，指出我公 峦 司存在的问题，同时给 缮 出了改进的建议。根据 忙 检查结果，检查中主要 塘 发现如下问题：
一般不 镣 符合项：
1、06 肪 01 程序文件中未体现 麓 管理者代表职责；2、 舜 1303整个区域湿度 钟 超标，未采取措施；
祭
3、1402 洁净区 汁 前缓冲区走廊、地面、 坎 墙面不洁积尘；脱包间 涡 滴漏未水封；回风口于 屑 外界有间隙； 4
、 滁 1602 洗手盆龙头过 明 高，易溅水；5、16 丙 03 手洗消毒液未按规 釉 定交替使用；
6、 苔 1801-1804 员 政 工健康证出具单位不是 缚 县级以上医院；7、X 鞋 X 员工未按要求定期修 砷 剪指甲；
8、25 轴 01 未对因原材料改变 泞 造成的产品工艺更改对 重 工艺卡进行及时更新， 娘 工艺卡参数与实际生产 急 记录不同；部分文件缺 的 少受控章；
9、3 陇 803PP 料生产厂家 刚 提供的检测报告未标明 助 批号，无法证实与企业 衅 所进材料的对应关系； 晾
10、3901 未 熔 在采购合同中体现外购 除 原材料的采购要求；1 陪 1、3904 企业未将 模 PP 料的生产厂商列入 扰 合格供方评价表中；1 眷 2、4106 喉镜初包 雄 装材料未按进货检验规 鸳 程要求使用双层包装供 支 货；13、4301- 坎 4304 缺少具体产品 欣 的关键工序、特殊工序 奄 的验证；
14、4 淘 601 净化注塑车间中 伪 挤出工序使用的工具杆 轻 头用塑胶纸包裹，易污 筒 染产品、易脱落，不易 雁 清洗；
15、46 肤 02 净化车间内中控室 扁 的其中一个柜子生锈严 执 重；16、4702 二 裳 楼包装车间一个传递窗 妻 无紫外线灯；
17 辱 、4802 洁净区内模 傅 具所使用的脱模剂未确 蓖 认是否会影响产品质量 摄 ；18、4902 工位 阎 器具的存放未分门别类 盯 ，标识不够清晰；19 曰 、5301 企业使用的 忿 灭菌方法分析认证不够 贼充分；20、5601 撩 未制定环氧乙烷进货及 愤 存放控制的文件；21 马 、5605EO 泄露报 箩 警器有误报现象；
格 22、5202 批生产 奋 记录内容不全，装配后 俘 的检漏、清场记录等未 官 纳入批生产记录；
敌 23、6101 小包装 绪 标签的样单与实际标签 屹 不符，样单中无生产日 针 期或生产批号，无生产 伏 地址和电话；
24 绒 、6304 企业压差表 影 自校报告中使用的经计 猪 量合格的压差表编号为 淀 HK-JC-053， 屯 而实际察看计量证书发 康 现合格表
编号为 HK- 丙 JC-052；
2 炉 5、6602 样品留样 妄 数量不足。一次性使用 泰 吸湿冷凝加湿器，留样 态 数为 4 套，企业于 XX 器 年 7 月 25 日已将 4 套 杜 样品均用于内部测试， 薪 其中 3 套用于物理检测 嘻 ，1 套用于无菌检测。
樱 不符合留样管理制度中 裔 规定的留样时间为产品 跪 有效期后一年的要求； 俊
26、6802 企 枉 业 XX 年度管理评审计 堵 划、评审报告缺少批准 讯 人签字；内审报告缺少 首 轮阅人员签字；
2 拯 7、7501 对生产过 牵 程中发现的不合格品处 拦 理无记录；
28、 荐 8301 未开始采取适 莽 当的分析方法对产品质 尘 量和质量管理体系运行 漆 状况进行数据分析； 严 些 重不符合项：
1、 歉 *6303 净化车间缓 咯 冲间两个压差表均无法 腮 归零；检验器
具合 脾 格标签过期。针对此次 氰 检查，面对领导和专家 卸 提出的问题及宝贵建议 厦 ，公司领导十分重视， 釜 于 XX 年 08 月28 日 羞 在总经理的安排下，各 燕 部门负责人、技术人员 寞 和质量管理人员，召开 扩 了检查结果通报及关于 幕 相应问题整改安排的会 骚 议。会上对领导提出的 蒋 问题进行了分析，每个 蝇 问题都是由于管理不到 服 位引发的客观事实。而 斟 各部门也都清楚地认识 闺 到本部门存在的问题。
章 经过分析，会议最后将 檄 问题落实到各个责任部 觉 门。制定整改计划，计 娩 划于 XX 年 09 月 06 振
日前完成所有整改并完 琳 成验证工作，管理者代 固 表负责监督整改的进程 以 和内部沟通以及审核整 物 改完成情况，各部门负 恤责人负责组织部门内部 岗 进行整改工作的落实， 询 截止 9 月 2日各项整改 寸 工作如期完成，且均过 措 了有效性的确认。
贱 最后，感谢领导对我公 您 司工作中的不足之处给 流 予批评指正，并提出宝 孙 贵的建议。对各级领导 默 的关心和爱护，我们感 檀 到十分珍惜，在今后的 密 工作中一定增进沟通， 剧 相互协作，增强质量管 铣 理意识。在各级领导的 之 帮助下，将质量管理体 亏 系有效的运行，并进行 怜 持续有效的改进，使各 沾 项管理工作得到逐步的 棚 提高。
附：整改计划完 赦 成情况汇总表 XXXX 栓
医疗器械有限公司 XX 职 年 09 月 05 日 3 4 5 棍
GSP 飞行检查现场不 捧 合格项目整改情况表 高 峻 安市黄沙安康店 盖章
医保基金飞行检查自查情况汇报
中西医结合医院
县医疗保障局：
根据《州医疗保障局关于印发黔东南州年打击欺诈骗保专项治理工作方案的通知》和《县医保基金飞行检查工作方案》相关文件及指示精神，在医院领导班子带领下迅速展开自查行动，现将自查情况汇报如下：
1、经认真详细检查我院暂未发现包括药品、耗材、检查材料、检验试剂等在内的购销存台帐不符的现象，但仍存在一些问题，如医院管理制度不完善，监管落实不到位，没有经常性地盘点记录和报损记录，导致药品耗材出现不必要的损失，具体统计目录见相关附表一并呈上。
2、本院科室不存在对外承包，没有外来设备投入及利益输送等违规行为。
3、本院经核查，暂未发现挂床及冒名顶替住院等情况的发生，但晚上巡查住院病人发现有少数病人未在床，病历上虽然有请假条，但发现基本为了应付检查所写，请假手续不完善，请假理由不充分。
4、经本院仔细核查，发现有串换项目的发生（目前发现最多的是快速血糖测定替换为电脑血糖监测），未发现套高项
目计费情况的发生。
5、在本院抽查的相关病历中，存在多计费现象的发生。
6、本院暂未发现分解收费及重复收费的情况。
7、经认真核查，发现本院存在过度治疗现象，尤其是无指征使用抗生素的问题较为严重。
8、目前暂未发现住院费用转门诊收费的情况，也未发现物价不允许收费的项目、材料让患者到门诊自费的情况。
9、医院确实存在小病大治的情况，将门诊能治疗的疾病，收治入院情况。
在贵局的指导和相关文件指示下，本院认真查找自身不足和相关问题，从年 1 月 1 日至 10 月 31 日止，发现存在的违规金额合计为******元（具体的扣款见相关附表，共两个表，其中一个为年 1 月 1 日至年 5 月 31 日，基本已被贵局认定的违规金额为 25421.39 元，另一个为年 6 月 1 日至 10 月 31 日涉及的违规金额为 10047.19 元，两项合计为 35468.58 元），对以上存在的问题提出以下整改措施：
1、再次组织全院员工认真学习医保服务协议的相关精神，严格按照医保服务协议的相关条款，做好各项医疗工作。
2、对发现有串换项目的事件立即纠正，虽然不是医院有意为之，但是加强相关专业知识的培训，尽力杜绝串换项目事件的发生，坚决不能把不能报销的项目替换成可以报销的项
目。
3、要督促和严格要求护理人员录入相关医疗费用要严格遵照医嘱进行，杜绝多录入和虚记费用，要求护理人员加强业务学习，养成认真的工作态度。
4、加强医师的业务知识培训，尤其是抗菌药物合理使用的培训，要做到合理检查、合理治疗、合理用药，对过度检查的和过度治疗的医生要通报批评和相应的处罚，尽量避免小病大治情况的发生。
5、坚决杜绝挂床、冒名顶替住院情况的发生，医保基金是老百姓的救命钱，要杜绝欺诈骗保事件的发生。
对于此次自查，一定吸取教训，避免类似事件的发生，坦然接受贵局的批评与处理意见，严格按照医保服务协议的条款，提高自己的医疗水平及服务质量，争取实实在在、明明白白为老百姓看医治病，为医疗事业做出应有的贡献。
医结合医院
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